双柏县爱尼山乡部门2020年度部门决算

监督索引号53232200555801000

目录

第一部分楚雄州双柏县爱尼山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州双柏县爱尼山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2、深入学习实践科学发展观，领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

经济运行稳中向好。一年来，我们始终把发展作为第一要务，全力以赴抓经济社会发展工作，各项指标圆满完成。据统计，2020年全乡实现农林渔牧业总产值3.6亿元，增长7.3%；预计实现农村常住居民人均可支配收入12350元，增长9.6%；完成规模以上固定资产投资2.86亿元，完成目标任务数的106%；实现招商引资到位资金3.35亿元，完成目标任务数的102%；实现财税收入433.8万元，完成目标任务数的104.53%。

三大攻坚战取得实效。全面落实脱贫攻坚“四摘四不摘”工作要求，突出就业、教育、健康、生态、社会保障兜底等重点领域和关键环节，以发展产业助推困难群众增收为突破口，全面补齐“两不愁三保障”短板，防止返贫风险机制效果明显，为38户148人争取到县红十字会7批次救助资金支持，脱贫成效持续巩固拓展。污染防治“七大攻坚战”纵深推进，中央和省级各类环保督察反馈问题整改全面完成，河湖长制全面落实，生态环境质量持续改善。风险防控体系不断健全，各领域风险及时有效化解。坚持生态优先，绿色发展理念，以“零容忍”的态度，铁腕整治突出环境问题，全力践行绿水青山就是金山银山理念。主要河流地表水环境质量达到要求。严格执行节约、集约利用土地，土壤污染防治行动计划全面落实。天然林保护、护林防火、野生动植物保护进一步加强，绿色发展的生态文明理念深入人心。

疫情防控成效显著。严格落实精准防控、常态化差异化防控要求，全面压实“五级网格长”责任和“十包十保”责任等应对举措，扎实抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，全乡实现“零输入”“零疑似”“零确诊”。全方位推广应用“健康码”，毫不放松抓好常态化疫情防控工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，聘请1名垃圾清运员和街道保洁员12名适时进行清扫清运，适时对生活垃圾及时转运处置。持续筑牢疫情防控社会大防线。

人居环境明显提升。着力改善农村人居环境，坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴战略的“第一仗”，扎实推进农村人居环境整治。全力推进“厕所革命”新建及改建无害化卫生户厕620座，改进完善无害化卫生公厕9座，全乡190个村民小组均以制定村规民约及村庄保洁制度，把村庄保洁工作纳入《村规民约》，每个村民小组都有1名以上的保洁员，建立生活垃圾处理收费制度和公共设施管护机制和人居环境整治成效“红黑榜”制度。持续推进省级卫生乡镇创建工作，海资底、力丫、麻海、把租4个省级卫生村成果得到巩固，旧哨、大箐、六合3个村委会省级卫生村正积极申报中。

发展基础不断夯实。全力做好项目谋划和重点项目建设工作，整合各类资金4366.96万元，实施了一批村间道路、人畜饮水、产业发展等为重点的基础建设项目。其中，投资1000万余元对辖区电力升级改造，发展基础不断夯实；投资980万元的“一水两污”集镇供水厂、生活垃圾处理厂和污水处理厂项目等一批项目正在稳步推进，投资745万元的高原生态高端水产养殖项目已初见成效；投资364.8万元实施农房抗震改造192户；投资344.79万元的海资底社区大村、万年青等11个村民小组村间道路硬化项目；投资298万元的道地中药材科技示范园区建设项目；投资200万元的礼社江流域农村环境综合整治大箐中山、海资底街子队、力丫大平地、麻海李家村生活污水收集处理工程已全面完工；投资206.67万元的扶贫车间、养殖小区、易地扶贫搬迁安置点附属活动场地等后续产业项目建设陆续投入使用；投资214.5万元的海资底社区小村、仓房村产业道路硬化项目建成投入使用；投资130万元的“齐苏堂”综合展馆建设项目即将投入使用；投资102万元建设完成6个村级综合文化服务中心已投入使用；投资90万元的林下万羽生态养殖场建设项目稳步推进；投资53万元全面补齐了饮水安全短板；投资25万元的集镇社会足球场建设项目等一批项目建设完成。

产业发展提质增效

一是传统产业巩固发展。累计完成大春农作物种植35160亩，实现粮豆作物粮食产量775万公斤，实现经济作物总产值1320万元。累计完成小春作物、冬季农业开发经济作物种植总播种面积34860亩，实现产量11884吨。种植烤烟面积5550亩、完成烟叶收购75万公斤、实现烟农收入2124.75万元、均价28.33 元。在把租、六合、海资底5个村委会发展甘蔗、柑橘、甜橙等热作经济林果12000余亩。足额兑付中央农业地力支持保护补贴资金224.16万元，农机具补贴20.474万元。

二是畜牧产业稳步发展。充分发挥天然草山资源优势，在两江一河流域发展山地牧业，麻海仓房黄牛养殖专业村圈舍建设全面完工并投入使用，建成力丫生猪养殖专业村，2020年全乡生猪出栏29462头，完成出栏任务139.63%；牛出栏2714头，完成出栏任务106.4 %。黑山羊出栏21019只，完成出栏任务的123.6%。家禽出栏89492羽，完成出栏任务108.8%，牲畜存栏大幅增长，畜牧业产值达2.1亿元，认真做好春防秋防工作，“非洲猪瘟”防控工作扎实推进，全年我乡没有重大动物疫病发生。全年共兑现草原生态补贴99.325万元。

三是林业产业健康发展。认真履行森林资源管护职责，抓实林业林下资源合理开发利用，规划实施人工商品林采伐1.4万立方。从严抓好防灭火工作，年内无重大火灾发生。力丫入选首批“国家森林乡村”，海资底、六合入选首批“省级森林乡村”，林业产业可持续绿色健康发展，发放天保工程生态公益林补偿资金167.5万元，退耕还林补贴151.8万元。

四是中药材产业不断发展壮大。按照“一县一业”把中药材产业作为全乡的特色和重点产业来抓，鼓励和引导农户种植、合作社种植、引入企业发展等方式不断扩大种植面积。在乡道地中药材科技示范园、麻海岔箐、六合假拉山、清水河等中药材种植专业村的示范引领下，全乡引进6家中药材种植企业，组建中药材种植专业合作社25个，带动中药材种植农户2000多户，种植中药材5.9万余亩，建成500亩以上中药材种植示范基地5个，中药材产值达4300万余元。

五是乡村文化旅游业起步良好。充分发挥彩公路、双新公路沿线森林资源、中药材种植等产业和气候优势，国飞药膳莊园、安龙哨、大岔河、绿汁江沿线等生态农庄建成引领作用明显。以中药材种植科技示范园、康养小镇为核心的旅游文化产业不断推进，积极挖掘爱尼山乡民族文化资源，“三月六”“葫芦笙”等民间文化影响力进一步提升。

创新思路抓招商。精准招商专项行动深入实施，依托资源及区位优势，以集镇建设、中药材产业、畜牧业、热作产业等为重点，积极开展走出去招商、以商招商活动。吸引了一批中药材种植加工、热作产业开发、畜牧养殖等企业到境内考察论证、达成合作意向。营造“亲”“清”政商关系，优化营商服务环境，新引进招商引资项目4个，总投资达4.85亿元。

民生福祉日益改善。

一是劳动力转移就业工作稳步推进。年内开展农村劳动力培训10场次1118人，其中建档立卡劳动力培训417人；完成劳动力转移就业5151人，其中新增转移就业1135人，省外新增就业76人，建档立卡人员新增就业127人；选聘公益性岗位232人，发放公益性岗位补助185余万元。

二是惠民政策全面落实。2020年，共申报批复农村低保364户764人，发放低保金248.9万元。供养五保户79人，发放生活补助金93.6万元。共为169户困难家庭申报临时救助，发放救助金33.4万元。城乡居民住院和门诊减免102.86万元。残疾人惠民政策全面落实，发放残疾人“两项补贴”25.443万元，为5名建档立卡贫困残疾人申请上海爱心企业就业帮扶补贴每人每月2480元,建成双柏县残疾人自主创业示范户1户和双柏县残疾人就业示范基地2个,免费为42名精神、智力、肢体、视力等重度残疾人进行了现场评残鉴定。

三是政务服务体系有效运转。积极推进为民服务体系建设，创新服务方式，扎实推进“一部手机办事通”注册使用工作，推行“网上实体大厅”办事，不断拓展扩大服务渠道。“放管服”持续加力，“双随机、一公开”扎实开展，乡为民服务中心、村为民代办点累计受理各类服务事项9072件，办结率100%。

四是社会事业全面进步。教育事业健康发展，“控辍保学”工作扎实有效，残疾学生“送教上门”落到实处。第七次全国人口普查圆满完成。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强，退役军人事务工作稳步推进，殡葬改革全面推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全监管等工作持续开展。

发展环境日趋优化。深入推进全国市域社会治理现代化试点工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果，加强社会治安防控体系建设。健全多元化矛盾纠纷化解机制，巩固“平安爱尼山”及社会治安综合治理工作纳入政府工作的重要议事日程。认真落实维稳第一责任，共受理各类矛盾纠纷81件，调处率达100%；破获各类刑事案件4件，受理查处治安案件32件,接待和办理群众信访案件36件，办结率100%。深入开展“先进平安乡”创建活动、防范和严厉打击邪教组织活动、深入开展扫黑除恶专项行动。加强禁毒防艾工作，持续巩固无毒乡镇创建成果。安全生产责任制全面落实，道路交通安全和“两站两员”工作全面开展，全年开展安全生产大检查活动60次，举办大型道路交通安全、农机安全培训8场次，全乡未发生重特大安全生产责任事故。

治理能力显著提升。农业农村、财税金融、行政事业单位等各领域改革稳步推进，政府运转更加高效有序。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，全面落实“基层减负年”工作要求，政府行政效能持续提升。自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，办理人大代表议案1件、建议27件。全面落实政府权力清单、责任清单，科学决策、依法行政机制进一步完善，法治政府建设深入推进。政府系统政风行风明显转变、服务水平明显提高，政府公信力、执行力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.爱尼山乡人民政府

2.爱尼山乡党委

3.爱尼山乡人大

4.爱尼山乡社团

5.爱尼山乡财政所

6.爱尼山乡水管站

7.爱尼山乡文化站

8.爱尼山乡城建所

9.爱尼山乡兽医站

10.爱尼山乡农技中心

11.爱尼山乡林业站

12.爱尼山乡计生办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员34.00人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年度收入合计4,561.08万元。其中：财政拨款收入4,116.29万元，占总收入的90.25%；其他收入444.79万元，占总收入的9.75%。与上年对比收入合计增加775.48万元，增长率为20.48%。其中财政拨款增加1759.59万元，增长率74.66%，主要原因是基本项目经费和沪滇协作项目增加；其他收入减少984.11万元，增长率为减少68.88%，主要原因是2020年度其他项目资金收入减少；基础设施建设资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年度支出合计5,117.46万元。其中：基本支出1,490.90万元，占总支出的29.13%；项目支出3,626.56万元，占总支出的70.87%；与上年对比支出合计增加1345.46万元，增长率为35.67%。其中基本支出增加194.27万元，增长率14.98%；主要原因2020年职工的增资以及人员的招录调动，财政拨入我乡的相应工资、社保、住房公积金、公用经费等增加，基本支出也增加。项目支出增加1151.19万元，增长率46.51%。主要原因沪滇协作项目资金收入支出增加，基础设施建设资金较上年增加，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县爱尼山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,490.90万元。与上年对比增加194.27万元，增长率为14.98%，主要原因人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,393.06万元，占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.84万元，占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县爱尼山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,626.56万元。与上年对比增加1151.19万元，增长率为46.51%。主要原因是基础设施、产业发展、社会事业等项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.2010102一般行政管理事务支出，主要用于人大事务12.02万元；

2.2010302 一般行政管理事务支出，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1029.52万元；

3.2010507专项普查活动支出，主要用于人口普查支出2.94万元；

4.2011102 一般行政管理事务支出，主要用于纪检监察事务0.25万元；

5.2013202 一般行政管理事务支出，主要用于组织事务1.6万元；

6.2019999 其他一般公共服务支出，主要用于其他一般公共服务5万；

7.2050202普通教育支出，主要用于小学教育279.17万元；

8.2060702 科普活动，主要用于科学技术普及、科普活动9万元；

9.2069999其他科学技术支出，主要用于其他科学技术支出3.28万元；

10.2070199 其他文化和旅游支出，主要用于其他文化和旅游10万元；

11.2080202 一般行政管理事务，主要用于民政管理事务0.15万元；

12.2080208 基层政权建设和社区治理支出，主要用于基层政权建设和社区治理0.91万元；

13.2080801 死亡抚恤，主要用于死亡抚恤16.68万元；

14.2080802伤残抚恤，主要用于伤残抚恤6.56万元；

15.2080803在乡复员、退伍军人生活补助，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助29.97万元；

16.2080899其他优抚支出，主要用于其他优抚支出35.47万元；

17.2081001儿童福利，主要用于儿童福利3.15万元；

18.2081002老年福利，主要用于老年福利13.73万元；

19.2081099其他社会福利支出，主要用于其他社会福利支出23.56万元；

20.2081105 残疾人就业和扶贫，主要用于残疾人就业和扶贫万元0.63万元；

21.2082502其他农村生活救助，主要用于其他农村生活救助1.51万元；

22.2082802一般行政管理事务，主要用于退役军人管理事务1.66万元；

23.2100102一般行政管理事务，主要用于卫生健康管理事务0.4万元；

24.2100410突发公共卫生事件应急处理，主要用于突发公共卫生事件应急处理4.88万元；

25.2100799其他计划生育事务支出，主要用于其他计划生育事务支出0.05万元；

26.2110499其他自然生态保护支出，主要用于其他自然生态保护5.5万元；

27.2110602退耕现金，主要用于退耕还林82.41万元；

28.2110605退耕还林工程建设，主要用于退耕还林工程建设40万元；

29.2110699其他退耕还林支出，主要用于其他退耕还林29.36万元；

30.2129901其他城乡社区支出，主要用于其他城乡社区支出1157.3万元；

31.2130126农村社会事业，主要用于农村社会事业12万元；

32.2130199其他农业农村支出，主要用于其他农业农村支出100万元；

33.2130207森林资源管理，主要用于森林资源管理1万元；

34.2130209森林生态效益补偿，主要用于森林生态效益补偿177.84万元；

35.2130310水土保持，主要用于水土保持14.85万元；

36.2130315抗旱，主要用于抗旱4万元；

37.2130504农村基础设施建设，主要用于扶贫项目农村基础设施建设85.07万元；

38.2130505生产发展，主要用于扶贫生产发展4万元；

39.2130599其他扶贫支出，主要用于其他扶贫支出128.2万元；

40.2130701对村级一事一议的补助，主要用于对村级一事一议的补助21万元；

41.2130705对村民委员会和村党支部的补助，主要用于对村民委员会和村党支部的补助112.46万元

42.2140106公路养护，主要用于公路养护71.19万元；

43.2210105农村危房改造，主要用于保障性安居工程30万元；

44.2240602森林草原防灾减灾，主要用于森林草原防灾减灾3万元；

45.2249900其他灾害防治及应急管理支出，主要用于其他灾害防治及应急管理支出10.6万元；

46.2296002用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出39.7万元；

47.2296003体育事业的彩票公益金支出，主要用于体育事业的彩票公益金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,154.83万元，占本年支出合计的81.19%。与上年对比增加1766.31万元，增长率为73.95%。主要原因是基础设施、产业发展、社会事业等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出685.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%。主要用于人大事务28.67万元；政府办公厅（室）及相关机构事务576.8万元；统计信息事务2.94万元；财政事务21.62万元；群众团体事务14.15万元；党委办公厅（室）及相关机构事务34.54万元；组织事务1.6万元；其他一般公共服务支出5万元；

2..教育（类）支出279.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于普通教育279.17万元；

3.科学技术（类）支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于科学技术普及9万元，其他科学技术支出3.28万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出42.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于文化和旅游42.24万元；

5.社会保障和就业（类）支出285.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于民政管理事务6.44万元；行政事业单位养老支出137.01万元；抚恤88.69万元；社会福利50.03万元；残疾人事业0.63万元；其他生活救助1.51万元；退役军人管理事务1.66万元；

6.卫生健康（类）支出107.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于卫生健康管理事务37.53万元；公共卫生4.88万元；行政事业单位医疗64.86万元；

7.节能环保（类）支出157.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于自然生态保护5.5万元；退耕还林还草151.77万元；

8.城乡社区（类）支出1,199.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于城乡社区规划与管理42.21万元；其他城乡社区支出1157.3万元；

9.农林水（类）支出1,210.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%。主要用于农业农村215.96万元；林业和草原262.44万元；水利50.94万元；扶贫216.2万元；农村综合改革464.84万元；

10.交通运输（类）支出71.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于公路水路运输71.19万元；

11.住房保障（类）支出90.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于保障性安居工程支出30万元；住房改革支出60.65万元；

12.灾害防治及应急管理（类）支出13.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于自然灾害防治3万元；其他灾害防治及应急管理支出10.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.35万元，支出决算为24.17万元，完成预算的147.83%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为13.43万元，完成预算的99.48%；公务接待费支出决算为10.74万元，完成预算的376.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是本年度内，脱贫攻坚期间，检查、督查、考核公务活动的增多；发展特色中药材园区调研、学习交流等公务活动的增多。二是因工作需要，领导县上对接工作、招商引资、下村入户所需公务用车燃料费、维修费增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.22万元，下降14.86%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元，下降15.47%；公务接待费支出决算减少1.76万元，下降14.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因一是严格控制“三公”经费支出，厉行节约；二是财政收支矛盾加剧，为保证机构正常运行，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理预算，所以2020年的“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.43万元，占55.57%；公务接待费支出10.74万元，占44.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出，2020年我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.43万元。其中：

公务用车购置支出，2020年我单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出13.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人居环境综合治理、脱贫攻坚下村入户，及县上办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10.74万元。其中：

国内接待费支出10.74万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待278批次（其中：无外事接待批次），接待人次2,518人（其中：无外事接待人次）。主要用于脱贫上级检查、督查、考核，发展特色中药材园区调研、学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出，2020年度我乡未安排国（境）外公务接待批次、接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县爱尼山乡部门2020年机关运行经费支出97.84万元，与上年对比减少70.34万元，下降41.82%，主要原因一是严格控制“三公”经费支出，厉行节约；二是财政收支矛盾加剧，为保证机构正常运行，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理预算，所以2020年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费23.85万元，印刷费7.07万元，水费0.83万元，电费3.51万元，邮电费4.13万元，差旅费0.65万元，会议费0.5万元，公务接待费10.74万元，工会经费7.96万元，公务用车运行维护费13.43万元，其他交通费用25.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州双柏县爱尼山乡部门资产总额761.43元，其中，流动资产272.07元，固定资产489.36元，无对外投资及有价证券，无在建工程，没有无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少476.15万元，其中流动资产减少759.83万元，固定资产减少76.26万元。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	761.43	272.07	489.36	366.17	123.19	0	0	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同的政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县爱尼山乡人民政府无其他重要事项情况说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县爱尼山乡人民政府2020年部门决算中不涉及专用名词。

监督索引号53232200555801111